Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 139/19 rohože 55,37 s DPH 18.11.2019 Lindstrom Základná škola, Spišský Hrušov 264 18.11.2019
Faktúra 142/19 Predplatné virtuálna knižnica 198,72 s DPH 22.11.2019 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 22.11.2019
Faktúra 3/19 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 08.01.2019 Osobný údaj .sk Základná škola, Spišský Hrušov 264 08.01.2019
Faktúra 36/20 malovanie + murárske práce 400,00 s DPH 21.02.2020 Ján Jalč Základná škola, Spišský Hrušov 264 21.02.2020
Faktúra 45/20 plyn 840,00 s DPH 04.03.2020 SPP, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 04.03.2020
Faktúra 44/20 čistenie rohože 55,37 s DPH 28.02.2020 Lindstrom Základná škola, Spišský Hrušov 264 28.02.2020
Faktúra 43/20 BOZP 1 Q 120,00 s DPH 28.02.2020 Mgr. Alžbeta Černická, obchodná činnosť Základná škola, Spišský Hrušov 264 28.02.2020
Faktúra 42/20 servisna prehliadka hasiace 221,28 s DPH 28.02.2020 System Hous Základná škola, Spišský Hrušov 264 28.022020
Faktúra 41/20 projektór epson 534,99 s DPH 26.02.2020 Alza.sk s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 26.02.2020
Faktúra 40/20 naplne do tlačiarne 166,45 s DPH 24.02.2020 Náplne do tlačiarne Základná škola, Spišský Hrušov 264 24.02.2020
Faktúra 39/20 materiál pre ŠKD 145,61 s DPH 24.02.2020 MIVA Market, spol. s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 24.02.2020
Faktúra 38/20 kancelárske potreby 203,44 s DPH 24.02.2020 MIVA Market, spol. s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 24.02.2020
Faktúra 37/20 malovanie + murárske práce 350,00 s DPH 21.02.2020 Ján Jalč Základná škola, Spišský Hrušov 264 21.02.2020
Faktúra 35/20 telefón 42,88 s DPH 20.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 20.02.2020
Faktúra 47/20 školenie KE 33,00 s DPH 09.03.2020 Regionálne vzdelavanie Základná škola, Spišský Hrušov 264 09.03.2020
Faktúra 34/20 obedy 1/2020 443,85 s DPH 20.02.2020 Školská jedáleň pri Meterskej škole Základná škola, Spišský Hrušov 264 20.02.2020
Faktúra 33/20 obedy 1/2020 sf 53,80 s DPH 20.02.2020 Školská jedáleň pri Meterskej škole Základná škola, Spišský Hrušov 264 20.02.2020
Faktúra 32/20 elektrina 344,46 s DPH 18.02.2020 VSE a.s. Základná škola, Spišský Hrušov 264 18.02.2020
Faktúra 31/20 porucha 104,40 s DPH 12.02.2020 DOBRO, spo. s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 12.02.2020
Faktúra 30/20 výmena vypinačov 55,00 s DPH 12.02.2020 Eler Elektrik s.r.o. Základná škola, Spišský Hrušov 264 12.02.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1793